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Mapa de Cumplimiento_Directiva de Transparencia



Funcionarios Responsables:
Responsable de la entrega de información a terceros:
     Dr. Jorge Luis Ramos Felices. Resolución N° 028-GG/UAL-2005
Responsable del Portal de Transparencia:
     Sr. Luis Rodríguez Ruiz. Resolución Nº 002-GG-2008
RUBROS TIPO DE ACTUALIZACION FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
DATOS GENERALES
  1. Datos Generales
     1.1 Marco Legal
          1.1.1 Norma de creación Trimestral 20/01/2010
          1.1.2 Ley de Transparencia y Acceso a la
          Información Pública y su reglamento		 Trimestral 20/01/2010
     1.2 Organización
          1.2.1 Reglamento de Organización y Funciones
          (ROF)		 Trimestral 20/01/2010
          1.2.2 Manual de Organización y Funciones (MOF) Trimestral 05/01/2010
          1.2.3 Plan Estratégico de FONAFE Trimestral 20/01/2010
          1.2.4 Plan Estratégico del Sector Trimestral 20/01/2010
          1.2.5 Plan Estratégico Institucional Trimestral 20/01/2010
          1.2.6 Plan Operativo Institucional Trimestral 20/01/2010
     1.3 Organigrama Trimestral 20/01/2010
     1.4 Manuales de Procesos Trimestral 20/01/2010
     1.5 Texto Único de Procedimientos Administrativos      (TUPA) Trimestral 20/01/2010
     1.6 Otros(Procedimientos,Normas,Reglamentos) Trimestral 20/01/2010
     1.7 Comunicados y/o Hechos de Importancia Trimestral 20/01/2010
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
  2. Informacion de Presupuesto
     2.1 Presupuesto
           2.1.1 Marco Presupuestal Inicial del Presupuesto           de Ingresos y Gastos Mensual 23/02/2010
          2.1.2 Modificaciones al Marco presupuestal del
          Presupuesto de Ingresos y Gastos		 Mensual 20/01/2010
          2.1.3 Ejecución presupuestal del Presupuesto           de Ingresos y Gastos Mensual 20/01/2010
  3. Informacion Financiera
     3.1 Estados Financieros
           3.1.1 Marco Presupuestal Inicial del Estado de
          Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de
          Caja Proyectado		 Mensual 23/02/2010
          3.1.2 Modificaciones al Marco presupuestal del
          Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General
          y Flujo de Caja Proyectado		 Mensual 20/01/2010
          3.1.3 Ejecución presupuestal del Estado de
          Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de
          Caja Proyectado		 Mensual 20/01/2010
  4. Información sobre Deuda
     4.1 Deuda Externa
           4.1.1 Nivel de deuda externa que a fin del mes
          anterior mantuvo la empresa		 Trimestral 20/01/2010
          4.1.2 Entidades acreedoras Trimestral 20/01/2010
          4.1.3 Nivel de principal adeudado Trimestral 20/01/2010
          4.1.4 Nivel de intereses adeudado Trimestral 20/01/2010
     4.2 Deuda no Tributaria al Estado Peruano
           4.2.1 Nivel de deuda no tributaria mantenida
          con el Estado Peruano (capital e intereses). 		Trimestral 20/01/2010
PROYECTOS DE INVERSIÓN
  5. Proyectos de inversión pública en ejecución
     5.1 Presupuesto total del proyecto
          5.1.1 Listado de proyectos de inversión Trimestral 20/01/2010
     5.2 Presupuesto del período correspondiente y nivel
     de ejecución		 Trimestral 20/01/2010
     5.3 Presupuesto acumulado Trimestral 20/01/2010
PERSONAL
  6. Personal Activo
     6.1 Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Trimestral 20/01/2010
     6.2 Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Trimestral 20/01/2010
     6.3 Clasificador de cargos Trimestral 20/01/2010
     6.4 Política Remunerativa aprobada y vigente Trimestral 20/01/2010
  7. Personal en planilla y locadores de servicios
     7.1 Registro de personal: Gerentes, Ejecutivos,
     Profesionales, Técnicos y Administrativos		 Trimestral 20/01/2010
     7.2 Gasto total por categoría remunerativa Trimestral 20/01/2010
     7.3 Relación de los Miembros del Directorio Trimestral 20/01/2010
     7.4 Relación de personas contratadas bajo locación
     de servicios		 Trimestral 20/01/2010
  8. Personal Cesante
     8.1 Registro de cesantes y pensionistas Trimestral 20/01/2010
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
  9. Registro de adquisiciones de bienes y servicios
     9.1 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones -
     PAAC		 Trimestral 20/01/2010
     9.2 Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y
     Contrataciones		 Trimestral 20/01/2010
  10. Procesos de seleccion
     10.1 Lista de procesos de adquisiciones y
     contrataciones		 Trimestral 20/01/2010
     10.2 Resoluciones y Convocatorias Públicas Trimestral 20/01/2010
     10.3 Resoluciones de exoneración Trimestral 20/01/2010
     10.4 Documentos de conformidad del servicio Trimestral 20/01/2010
  11. Empresas especiales de servicio y
  cooperativas de trabajadores		 Trimestral 20/01/2010
INDICADORES DE DESEMPEÑO
  12. Indicadores de desempeño
     12.1 Progresos según planes estratégicos
          12.1.1 Reporte de cumplimiento de los
          indicadores del Plan Operativo Institucional		 Trimestral 20/01/2010
          12.1.2 Reporte de cumplimiento de los
          indicadores establecidos en el Plan Estratégico
          Institucional		 Semestral 20/01/2010
  13. Agenda pública de funcionarios Diario
INFORMACIÓN ADICIONAL
  Declaraciones juradas de los empleados obligados a
  hacerlo		 Semestral 23/02/2010
  Formato de Solicitud de Acceso a la Información Semestral 20/01/2010
  Listado de los viajes al extranjero realizados por los
  funcionarios, plana gerencial y directores de la
  empresa		 Trimestral 20/01/2010
  Gasto total en telefonía celular, viáticos y pasajes,
  vehículos y publicidad		 Trimestral 20/01/2010
  Bolsa de Trabajo Mensual 20/01/2010
  Memoria Anual de la Empresa Anual 01/04/2009
  Estados Financieros auditados y consolidados,
  incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y el
  correspondiente Dictamen de los Auditores		 Anual 01/04/2009

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